WIX earnings call summary

Prepared Highlights

• 总预订量Q2达5.1亿美元，同比增长10%（CFO）；总营收4.9亿美元，同比增长12%，超指引上限（CFO）
• 合作伙伴营收Q2为1.83亿美元，同比增长24%，受Studio采用推动（CFO）
• 交易营收Q2为6400万美元，同比增长18%；GPV达36亿美元，同比增11%（CFO/Nir）
• Q2非GAAP毛利润率70%，环比Q1的69%提升，受益于AI客服效率（CFO）
• Q2非GAAP营业利润率22%（营收1.1亿美元），高于Q1的21%（CFO）
• Q2自由现金流1.48亿美元，占营收30%（CFO）；Q2回购约646,000股，金额近1亿美元（CFO）
• 新用户Q2超500万，同比增长6%（Nir）；Q2用户队列预订量较Q2 2024同队列首季增长14%（Nir）
• 截至7月底，新用户队列预订量同比增速超20%（排除BASE44），为COVID峰值以来最高（Nir）
• BASE44收购后ARR从数百万美元增长，预期年底达4000万-5000万美元，远期向1亿美元迈进（CEO）
• 合作伙伴贡献GPV近55%，大型代理商持续选择Wix（Nir）；Studio预订量增长，合作伙伴多项目建设（CFO）

官方指引：

• 全年预订量预期上调至20.4亿-20.75亿美元（同比增11%-13%）；营收预期上调至19.75亿-20亿美元（同比增12%-14%）（CFO）
• Q3营收预期4.98亿-5.04亿美元（同比增12%-13%）（CFO）
• 全年非GAAP毛利润率约69%，运营费用占营收约49%；自由现金流预期5.95亿-6.1亿美元，占营收30%-31%（CFO）

管理层引语:

• “新队列势头是下半年营收加速增长的主要驱动力” (CEO)
• “我们在Q2及7月持续看到极强的新用户队列行为，且势头在加速” (Nir)
• “BASE44正以超音速增长，年底有望实现4000万-5000万美元ARR” (CEO)
• “我们的AI产品正在切实推动用户成功，例如AI营销代理和Astro的采用提升” (Nir)
• “即使是排除BASE44，我们也会上调指引；这主要归因于新队列的超预期表现” (CFO)

Prepared Metrics